Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comuni di Caraffa del Bianco (RC) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | tinn srl | 00984390674 | 1451,80 | impegno di spesa per servizio di intermediazione tecnologica flusso opi - siope + | delibera GM. n. 98/2018 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 24/08/2018 | Z&Z COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 02916230804 | 3480,00 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITA' FISCALE E REDAZIONE CONTO ANNUALE E RELAZIONE ALLEGATA TRIENNIO 2018-2020 IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE SU PORTALE MEPA | DETERMINA AREA F. N. 22/2018 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 10/07/2018 | Dott.Pelle Bruno | PLLBRN63E29I725A | 4234,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-8 DEL 08/07/2018 | DEL. C.C. n. 13 DEL 08/06/2016 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/06/2018 | IMPIANTI ELETTRICI GEOM ANTONIO PEDULLA' | PDLNTN88E04H224O | 5544,00 | INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA ESEGUIRSI SULL?IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA: | DET A CONTRARRE N 37-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2018 | TINN S.R.L | 00984390674 | 4628,68 | Approvazione contratto di manutenzione e aggiornamento e supporto tecnico,dei software fornito dalla Ditta Tinn con sede a Teramo per l'anno 2018- Impegno di spesa | DEL. G.C.N.41 DEL 28/03/2018 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2018 | impianti elettrici Geom Antonio pedullà | pdlntn88e04h224o | 5975,20 | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE AREA CIMITERIALE - Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutrice Procedura con affidamento diretto | determina a contrarre n 145/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/03/2018 | DBM INTERNATIONAL | 02636280790 | 1006,50 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL TIPO PORTA A PORTA - ACQUISTO SACCHETTI NERI PER RR.SS.UU. TRAMITE IL PORTALE ?ACQUISTINRETE.IT? DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | DET IMPEGNO SPESA N 132/2018 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/03/2018 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 05892970152 | 4495,76 | Acquisto Buoni Pasto a valore per i dipendenti comunali annualità 2014/2015 tramite convenzione CONSIP su Acquistinretepa? - Fornitore ?Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.? con sede a Milano | DET IMPEGNO SPESA N 136/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 24/01/2018 | Teknoimpianti S.a.S. di Condoleo Francesca & C. di Gioia Tauro | 02818310803 | 2750,00 | Attività di gestione per mesi DUE del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie periodo Gennaio/Febbraio 2018: - Impegno di Spesa Procedura Con Affidamento Diretto; - CIG: Z6B21B60CD - Impegno Uff Ragioneria n° 03/2018 | Determina a Contrarre tramite affidamento diretto Art. 36, Comma 2, Lett A) Del D.Lgs. N. 50/2016) | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2018 | kuwait petroleum italia spa | 00435970587 | 2700,00 | Acquisto ?Fuel Card? per rifornimento Gasolio mezzi Comunali tramite convenzione CONSIP - Fornitore Kuwait Petroleum Italia spa; | determina a contrarre n 147/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/12/2017 | DITTA HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1366,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20171645 DEL 15/12/2017 | DETERMINA N. 44 DEL 14/11/2017 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/12/2017 | dott.Bruno Pelle | PLLBRN63E29I725A | 4234,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-7 DEL 15/12/2017 | DELIBERA C.C.N.13 DEL 08/06/2016 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | IMPIANTI ELETTRICI GEOM ANTONIO PEDULLA' | PDLNTN88E04H224O | 3456,00 | INTERVENTI DA ESEGUIRSI SULL?IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA: - Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutrice | DETERMINA A CONTRARRE N 118/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2017 | HALLEY CONSULTING S.PA. | 02154040808 | 1366,40 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE SOFTWARE | DETERMINA N. 11 DEL 29/05/2013 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2017 | EDIL ADAB SRL | 03196660785 | 7120,56 | Intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale Urbana e Rurale: - Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale su Rione Torre e Via Faccioli ? Case Popolari; - Lavori di Messa in Sicurezza Strada Stoli e Zamarrella; | DETERMINA A CONTRARRE N 51-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/10/2017 | PRO-LOCO | 90003440808 | 1500,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | CONTRIBUTO | |
| 11/10/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVI MEDITERRANEI | 92036520796 | 2000,00 | DETERMINA | CONTRIBUTO | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | CONTRIBUTO | |
| 10/10/2017 | TEKNOIMPIANTI SAS | 02818310803 | 3190,00 | Attività di gestione del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie : - Impegno di Spesa Procedura Con Affidamento Diretto per intervento di manutenzione del soffiante ossidazione e della pompa di ricircolo linea 1 e sostituzione pompa di ricircolo linea 2; | DETERMINA A CONTRARRE N 104/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/09/2017 | MARTINO VINCENZO | MRTVCN58H23I333E | 1012,66 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMPATTATORE IVECO MOD. NEW DAILY 35C11 DI PROPRIETA? COMUNALE | DETERMINA A CONTRARRE N 72-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/09/2017 | EDIL ADAB SRL | 03196660785 | 2970,00 | INTERVENTO DI REGIMAZIONE TORRENTI ?BOCCALUPI E SANTA MARIA?: -Impegno di Spesa ed Individuazione Ditta Esecutrice | DETERMINA A CONTRARRE | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/09/2017 | TEKNOIMPIANTI SAS | 02818310803 | 5500,00 | Attività di gestione per mesi quattro del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie periodo Settembre/Dicembre 2017 | DETERMINA A CONTRARRE N 89/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/09/2017 | D3 ASSICURAZIONE DI MAURIZIO DENISI & C. SAS | 02935840807 | 1161,38 | Rinnovo Polizza assicurativa - annualità 2017/2018, Scuolabus Comunale ?DS938BZ?- | DETERMINA A CONTRARRE N 90/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2017 | SCARFONE PIERO ROMANO- LEGALE RAPPRESENTANTE " ROMANO BAND" | SCRPRM61T29H501A | 2500,00 | DELIBERA GM. N. 40/2017- ATTO DI INDIRIZZO | DETERMINA N. 42/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | CONTRIBUTO | |
| 27/07/2017 | WIT ITALIA SPA | 02783330802 | 17420,00 | Prima procedura RDO n° 1602520 del 06.06.2017- per i servizi di telefonia, connettività, manutenzione e lettore presenze degli uffici comunali periodo 2 anni, andata deserta, - Seconda procedura RDO n° 1611441 del 14.06.2017, - Presa atto d?indirizzo delibera di Giunta Comunale n° 36 del 05.0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA RDO ACQUISTINRETEPA N 65/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 19/07/2017 | ASED SRL | 01215350800 | 3989,82 | Conferimento Rifiuti Differenziati provenienti dal territorio comunale di Caraffa del Bianco presso l?impianto di San Lorenzo Marina gestito dalla Ditta ASED srl, per un periodo di mesi 6, Luglio/Dicembre 2017 con l?utilizzo del mezzo e degli operatori dell?Ente | DETERMINA A CONTRARRE N 67/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2017 | TINN SRL | IT00984390674 | 3180,00 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002100210/2017 | DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 24/2017 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/07/2017 | ENI SPA | 00905811006 | 5000,00 | Servizio di Acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP | DET IMPEGNO SPESA N 31-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 07/06/2017 | TEKNOIMPIANTI SAS | 02818310803 | 5500,00 | Attività di gestione per mesi due del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie periodo Maggio/Agosto 2017 | DETERMINA A CONTRARRE N 46-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/05/2017 | DALCOPY SRL | 02396510790 | 2500,00 | Affidamento noleggio n. 03 fotocopiatori nuovi di fabbrica con funzione di stampa di rete, scanner di rete, fax e scansione dei file nel formato Pdf/A | DETERMINA IMP SPESA N 08/2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/05/2017 | SIMILAB SRL SPIN OFFICE - UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 02730000789 | 6710,00 | Indagini per la caratterizzazione meccanica dei cls e degli acciai sull?Edificio Scolastico comunale C Alvaro di Via Faccioli; | DELIBERA G.M N 2 DELL'11-1-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/05/2017 | DBM INTERNATIONAL | 02636280790 | 1921,00 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL TIPO PORTA A PORTA - ACQUISTO SACCHETTI NERI PER RR.SS.UU. TRAMITE IL PORTALE ?ACQUISTINRETE.IT? DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | DETERM IMPEGNO SPESA N 18- 2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 21/04/2017 | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL | 01436910671 | 5000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI UFFICI COMUNALI ANNI 2 | CONTRATTO SERVIZI POSTALI DEL 24.02.2016 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2017 | TINN SRL | 00984390674 | 3879,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017- DITTA TINN SRL DI TERAMO- IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA N. 12 DEL 04/04/2017 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2017 | Z&Z COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 02916230804 | 1200,00 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' RELATIVE A DICHIARAZIONE FISCALI 2017 - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA N.10 DEL 29/03/2017- IMPEGNO DI SPESA | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 31/03/2017 | OFFICINA MECCANICA CAR.MA | CRNMSM71D23I198S | 2232,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE ?IVECO DAILY? - RC 519210 | IMPEGNO SPESA N 10 DEL 15.2.2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/03/2017 | Eco Sud Service di Crupi Giuseppe | CRPGPP64R28B976R | 2770,00 | Attività di gestione del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie : - Impegno di Spesa Procedura Con Affidamento Diretto per analisi caratterizzazione fanghi e vaglio con relativo ritiro e smaltimento, oltre alla sostituzione della pompa dosatrice del cloro | DET IMPEGNO SPESA N 20-2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/03/2017 | TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 1300,00 | Attività di gestione del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie : - Impegno di Spesa Procedura Con Affidamento Diretto per analisi caratterizzazione fanghi e vaglio con relativo ritiro e smaltimento, oltre alla sostituzione della pompa dosatrice del cloro | DETERM IMPEGNO N 20 DEL 6.3.2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/03/2017 | TEKNOIMPIANTI SRL | 02818310803 | 1250,00 | Attività di gestione per mesi due del depuratore comunale sito in località Madonna delle Grazie periodo Marzo - Aprile | DETERM IMPEGNO SPESA N 16 DEL 28.2.2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/01/2017 | WIT ITALIA SAS | 02783330802 | 2379,00 | - Affidamento Servizio di Telefonia e Connettività degli Uffici Comunali per un periodo di mesi tre, Gennaio/Marzo 2017 : - Impegno di Spesa Procedura Con Affidamento Diretto; - CIG: Z2A1CF49F5 (Art. 36, Comma 2, Lett A) Del D.Lgs. N. 50/2016) | DET N 166 DEL 30.1.2017 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/01/2017 | ASED SRL | 01215350800 | 2927,00 | DET N 164 DEL 27.12.2016 | Conferimento Rifiuti Differenziati provenienti dal territorio comunale di Caraffa del Bianco presso l?impianto di San Lorenzo Marina gestito dalla Ditta ASED srl, per un periodo di mesi 6, dal 04 Gennaio/28 Giugno 2017 con l?utilizzo del mezzo e degli operatori dell?Ente. Impegno di Spesa Proc | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/10/2016 | Ciemme S.a.s | 08276330969 | 1760,00 | - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO ESTIVO 2016, PER COMPLESSIVI ? 1.600,00 OLTRE IVA AL 10%; - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE DEL SERVIZIO. - CIG: Z1B1AA73B0 - IMPEGNO UFF RAG N 603/2016 (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) | determina a contrarre | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/09/2016 | FINASS-CONSULT SRL (UNIPOL DIVISIONE MILANO ? Ag. di Bianco) | 01138800808 | 1,17 | Rinnovo Polizza assicurativa - annualità 2016/2017, Scuolabus Comunale ?DS938BZ?- - Impegno di spesa e liquidazione importo complessivo ? 1.168,00 - Codice CIG: Z181B3EE85 Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) | determina n 112 del 20.9.2016 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2016 | EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 1980,00 | DETERMINA IMPEGNO SPESA | Servizio di Raccolta, Ritiro e Smaltimento Rifiuti Ingombranti sul territorio Comunale: Impegno di spesa ed individuazione impresa tramite procedura MEPA | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 30/08/2016 | EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 4928,00 | DETERMINA A CONTRARRE | Completamento del Servizio di Raccolta, Ritiro e Smaltimento Rifiuti Ingombranti sul territorio Comunale: Impegno di spesa a consuntivo dell?intervento | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 26/07/2016 | Romeo Cosimo Vincenzo | rmocmv78p25f112w | 3850,00 | Completamento e messa in funzione della rete idrica e fognaria della zona Chiesa Vecchia - Impegno di Spesa Procedura con affidamento diretto - CIG: ZCE1ABD0F0 (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) | det imp spesa n 32 del 08.04.2016 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/06/2016 | DOTT.SSA FRANCA VARCASIA | VRCFNC69A65L124V | 2857,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26/05/2016 | DELIBERA C.C. N. 2 DEL 26/05/2016 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/06/2016 | SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL | 01153560808 | 3000,00 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA S.R.L | DELIBERA G.M. N. 25 DEL 17/03/2016 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2016 | WIT ITALIA SAS | 02783330802 | 2440,00 | RICARICA VOIP DEGLI UFFICI COM.LI; Impegno di Spesa per complessivi ? 2.440,00 IVA compresa al 22%, ed Individuazione Ditta Fornitrice del servizio;Codice CIG: ZE319F5463 | DET IMPEGNO SPESA N 47 DEL 19.5.2016 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 13/05/2016 | EDIL ADAB SRL | 03196660785 | 6011,52 | Intervento straordinario di Messa in sicurezza della strada Comunale denominata ?Boccalupi/San Giovanni?: ? Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutrice; CIG: Z161905581 | DET IMPEGNO SPESA N 19 DEL 15.3.2016 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/04/2016 | ditta NEW EUROTECNO SRL | 02155700806 | 2107,00 | ACQUISTO COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' UFF. RAG. E TRIBUTI- INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE | DETERMINA 6 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 06/04/2016 | ditta New Eurotecno srl Unipersonale | 02155700806 | 2570,54 | liquidazione fattura | determina n. 6 del 12/02/2016 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 06/04/2016 | ditta Tinn s.r.l. Teramo | 00984390674 | 2781,60 | Contratto di manutenzione software | determina n. 12/2016 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/03/2016 | DEODATO Francesco | 00913180790 | 122,25 | DET N 24 DEL 22.3.2016 | Riqualificazione e Recupero dei Centri Storici ? Delibera CIPE n° 3/06 - APQ ? Emergenze Urbane e Territoriali - L R n° 1/2006 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUSO DI PALAZZO BARLETTA; Approvazione IV° SAL e Liquidazione Fattura n° 4_16 ? Lavori eseguiti al IV° SAL; | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 17/03/2016 | dott. FRANCA VARCASIA | VRCFNC69A65L124V | 5142,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DELIBERA C.C. N.05 DEL 04/04/2013 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/02/2016 | OFFICINA MECCANICA CAR.MA | 02149190809 | 1630,00 | Intervento di Riparazione mezzo Comunale Scuolabus Mercedes Benz con targa DS938BZ: Impegno spesa, approvazione preventivo ed Individuazione Ditta Esecutrice | DETERMINA IMP SPESA N 4 DEL 14.1.2016 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/02/2016 | WIT ITALIA SAS | 02783330802 | 9516,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA?- IMPEGNO DI SPESA | determina a contrarre n 77 del 18.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 16/12/2015 | CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C | 08276330969 | 1650,00 | PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL?ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: - PRESA ATTO RISULTANZE PROCEDURA PER IL SERVIZIO PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED ATTIVITA? DI EMERGENZA SANITARIA. DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DE | dET IMP SPESA N 109 DEL 28.7.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2015 | ENEL SPA | 02714390362 | 20631,60 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ANNO 2015 | DET IMPEGNO SPESA N 179 DEL 31.12.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2015 | zangari costruzioni sas di zangari domenico | 11975720159 | 5820,78 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA RURALE COMUNALE DENOMINATA BOCCALUPI - CIG Z491122219 ? Z6E1344434; | det n 111 del 31.7.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2015 | SAS STRAMARR DI STRATI SAVERIO SALVATORE E C. | 02670090808 | 60444,62 | Progetti integrati di Sviluppo locale (PISL) per la realizzazione di Servizi Intercomunali per la qualità della Vita - Realizzazione di un centro Diurno per Anziani con utenza intracomunale - Linea di Intervento 8.2.1.2.: Approvazione Progettazione Definitiva ed Esecutiva | DELIBERA DEL SINDACO N 74 DEL 26.9.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | CONTRIBUTO | |
| 06/11/2015 | Avv Carmelo Macrì | 01323250801 | 9485,64 | Procedimento Penale n 960/2007 R.G.N.R. Modello 21 ? n 386/2008 R.G.I.P. Costituzione di Parte Civile dell?Ente: - Conferimento incarico legale | DELIBERA G.C. N 22 DEL 13.3.2009 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2015 | AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI LOCRI | TDJ | 1200,00 | Espletamento procedure amministrative di registrazione degli atti espropriativi propedeutici all?accatastamento del Plesso Scolastico di proprietà dell?Ente: ? Impegno di spesa per complessivi ? 1.200,00; ? Autorizzazione per procedere alla liquidazione del modello F 23; | DET N 146 DEL 23.10.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | CONTRIBUTO | |
| 22/10/2015 | impresa lavori vari rodi | 01102950803 | 1500,00 | Impegno spesa per trattamento a chioma di n 7 palme in ambito urbano - individuazione ditta esecutrice - CIG: Z8216AB804 | DET IMP SPESA N 123 DEL 1.9.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | 0 | |
| 21/10/2015 | Eni spa | 00484960588 | 5000,00 | Acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP; ? Impegno di spesa per complessivi ? 5000,00 ; - ENI SpA; ? CODICE CIG: ZE3153BCE0 | det imp spesa n 90 del 2.7.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | 0 | |
| 15/10/2015 | SPECIAL SHOPPING E VERDE NATURA | 02545550804 - 02730880800 | 6000,00 | DET IMP SPESA N 58 DEL 16.4.2015 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUTTURE DI PROPRIETÀ URBANE ED EXTRAURBANE | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/10/2015 | UNITELCAL SRL | 02433700800 | 1012,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DELIBERA GM N. 29 DEL 08/04/2015 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/09/2015 | EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 5940,00 | SERVIZIO STRAORDINARIO DI NOLO MEZZO COMPATTATORE A CALDO PER IL TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU., PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI SIDERNO PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2015. ? APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE N° 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, del 02.09 | DET N 127 DEL 11.9.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2015 | FINASS CONSULT SRL - DIVISIONE UNIPOLSAI | 01138800808 | 1397,08 | PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL?ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: - Rinnovo Polizza assicurativa - annualità 2015/2016, Scuolabus Comunale ?DS938BZ?- - Impegno di spesa e liquidazione importo complessivo ? 1.397,08 | DET N 126 DEL 11.9.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/09/2015 | Officina Meccanica CAR.MA. di Carneli Massimo | CRNMSM71D23I198S | 2809,99 | Intervento di Riparazione Veicolo Mezzo Comunale ?Iveco? - RC 519210: Impegno di spesa di ? 2.810,00 ed Individuazione Ditta Esecutrice; ? CIG: Z63156B298 | DET IMPEGNO SPESA N 78 DEL 16.6.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/07/2015 | COOPERATIVA LE SETTE FONTANE | 02760210802 | 1060,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DELIBERA 78 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/07/2015 | genertel spa | 00171820327 | 1451,00 | Rinnovo Polizza assicurativa annualità 2015/2016 Mezzo Comunale ?Iveco? Impegno di spesa e liquidazione | determina n 105 del 21.7.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/07/2015 | D.ssa Franca Varcasia | VRCFNC69A65L124V | 2412,75 | Liquidazione fattura n. 1/PA del 08/07/2015 | Delibera CC n. 5 del 04/04/2013 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/07/2015 | P&PConsulting SRL | 02861740807 | 2500,00 | Liquidazione fattura n. 1/2015 | Delibera GM n. 22 del 08/04/2015 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/07/2015 | LOCRIDE AMBIENTE | 90011760809 | 1559,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DELIBERA CONSILIARE | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/07/2015 | COOPERATIVA SOCILAE "LE SETTE FONTANE" | 02760210802 | 4500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DELIBERA 78 DEL 09 SETTEMBRE 2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/07/2015 | Azienda Mail Express Poste Private s.r.l. | 01436910671 | 3000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL PORTALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ?ACQUISTINRETEPA?, IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE AZIENDA FORNITRICE | DET A CONTRARRE N 83 DEL 23.6.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 29/06/2015 | ditta tinn | 00984390674 | 2281,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | determina n.8 del 31/03/2015 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/06/2015 | EUROCHIMICA S.R.L. | 01513170801 | 3000,00 | SERVIZIO DI RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, del 04 e 06 Maggio 2015: ? Approvazione preventivo, Impegno di Spesa ed individuazione Ditta esecutrice; CIG: ZDA1509968 | Determina imp spesa uff tecnico n 97 del 5.5.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/05/2015 | HALLEY CONSULTING | IT02154040808 | 2,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI -ANNI 2014 - 2015 | DETERMINA NUM. 92 DEL 19/12/2012 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2015 | P&P Consulting SRL | 02861740807 | 2500,00 | Impegno di Spesa | Delibera GM n. 22 del 08/09/2015 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/04/2015 | COIM IDEA | 01349080802 | 1525,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DELIBERA GIUNTA N° 58 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/04/2015 | DITTA PAPER INGROS | 00531920783 | 979,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N° 6 DEL 20-02-2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/04/2015 | MY Office | 02580240733 | 1007,00 | Impegno spesa per Acquisto Materiale di Cancelleria per gli Uffici comunali, tramite il sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, ?Acquistinretepa?: Impegno di Spesa per complessivi ? 1.007,61; Individuazione Azienda fornitrice; Codice Cig: Z1E131D59D | Determina imp spesa n 12 del 9.2.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 03/04/2015 | ditta Tinn srl | 00984390674 | 2281,40 | impegno di spesa | determina area finanziaria n. 8 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/03/2015 | Ditta Romeo Cosimo Vincenzo | 02257700803 | 3,03 | Interventi di manutenzione straordinaria sull?impianto di riscaldamento del plesso Scolastico C. Alvaro; CIG: Z521383080 Impegno di Spesa Individuazione Impresa esecutrice | impegno spesa n 03 del 20.1.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2015 | RETIDATI LTD SANT'ILARIO DELLOIONIO | 02790730804 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N° 13 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2015 | COOPERATIVA SOCIALE LE SETTE FONTANE | P.IVA 02760210802 | 4500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURAB SECONDA RATA | DELIBERA | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/02/2015 | Ditta Impianti Elettrici Antonio Pedullà | PDLNTN88E04H224O | 2200,00 | Addobbi Natalizi in occasione delle festività 2014/2015, ? Impegno di Spesa, ? 2.200,00 ed Individuazione Ditta Fornitrice. -CIG: Z1C122F9D6- | DETRMINA IMPEGNO SPESA N 162 DEL 10.12.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2015 | D.ssa Franca Varcasia | VRCFNC69A65L124V | 1890,54 | Liquidazione Fattura n. 1 del 09/02/2015 | Delibera CC n. 5 del 04/04/2013 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/02/2015 | WIT ITALIA S.A.S. | 02783330802 | 9516,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA?- IMPEGNO DI SPESA annualità 2015, Codice CIG. Z83130DA62 | DETERMINA N 10 DEL 3.2.2015 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/01/2015 | Ditta Daniele Giuseppe - Ditta F.lli Capogreco - Ditta Verde Natura | 02254760800 - 00330510801 - 02750880800 | 2500,00 | ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI SULLA RETE IDRICA URBANA E RURALE, ANNUALITA? 2014: ? Impegno di Spesa per complessivi ? 2.500,00; ? Individuazione ditte fornitrici; ?CODICE CIG: ZF60ED8171 | DETERMINA IMP SPESA N 47 DEL 10.4.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2014 | Ditta P.P. Scavi di Pacialeo Francesco | 02764030801 | 2932,00 | Interventi di manutenzione straordinaria delle aule della Scuola Media ubicate al piano terra nel plesso Scolastico C. Alvaro; CIG: ZF810B93A4 Approvazione Computo Metrico Impegno di Spesa Individuazione Impresa esecutrice | Determina impegno spesa n 124 del 10.10.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 03/12/2014 | anello francesca | NLLFNC46P42A843P | 1340,00 | Interventi straordinario di realizzazione cancello area cimiteriale: ? Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutrice, ? CIG: Z1511ACF8D | DET N 150 DEL 7.11.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/11/2014 | REGIONE CALABRIA, COMUNE DI CASIGNANA, DITTA DANECO IMPIANTI | 00726930803, 81001190800 | 25,36 | VERSAMENTO TARIFFA RR.SS.UU.: ? Liquidazione spettanze Conferimento R.S.U. a favore della Regione Calabria, annualità 2012/2013, per ? 23.018,14; ? Liquidazione Conferimento R.S.U. presso la Discarica di Casignana, al Comune di Casignana, periodo gennaio 2011/marzo 2013, per ? 2.151,95;L | DET LIQUIDAZIONE N 151 DEL 11.11.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 03/11/2014 | DOTT.SSA VARCASIA FRANCA | VRCFNC69A65L124V | 2140,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 22/10/2014 | DELIBERA C.C. N.5 DEL 04/04/2013 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2014 | DITTA UNITELCAL | 02433700800 | 1012,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 E 15 DEL 04/102014 | DETERMINA IMPEGNO N. 15 DEL 26/04/2014 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2014 | DITTA HALLEY | 02154040808 | 1032,50 | IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE | DETERMINA N. 32 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/10/2014 | ARCH. MARIA CANNAVO' | CNNMRA73A64D765D | 1000,00 | Intervento di Messa in Sicurezza della Scuola Materna Comunale di Via Faccioli: Conferimento Incarico Professionale per redazione Collaudo Statico; | DETERMINA N 136 DEL 21.10.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | EUROCHIMICA SRL | 01513170801 | 6380,00 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI BONIFICA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L?AREA CIMITERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO E BONIFICA DELL?AREA ANTISTANTE EX MACELLO: Impegno di Spesa ? 6.380,00 ed individuazione Ditta Esecutrice ? CIG: ZB710DA343 | DETERMINA IMPEGNO SP N 128 DEL 29.9.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/10/2014 | Le Sette Fontane Soc. Coop. Sociale | 02760210803 | 4500,08 | Liquidazione I^ Anticipazione | Delibera del Sindaco n. 78 del 09/09/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/10/2014 | ENI SPA Agenzia di Catanzaro | 00484960588 | 3354,50 | Acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP; Impegno di spesa - CODICE CIG: ZF61045218 ? | DETERMINA N 106 DEL 24.7.2014 IMPEGNO SPESA TRAMITE ACQUISTINRETEPA | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 18/09/2014 | SORICAL SPA | 02559020793 | 41011,09 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO ? FORNITURA ACQUA POTABILE URBANA: Liquidazione fatture periodo Gennaio 2013/Giugno 2014, per la fornitura idrica alla Società ?SORICAL?, Importo complessivo ? 41.011,09; | DETERMINA N 125 DEL 17.9.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/09/2014 | Cooperativa sociale le sette fontane | 02760210803 | 14560,00 | Impegno di spesa e approvazione di convenzione per affidamento diretto per servizio di assistenza scolastica ad una cooperativa sociale. | delibera del Sindaco n° 78 del 09 settembre 2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/09/2014 | FINASS-CONSULT SRL (UNIPOL DIVISIONE MILANO ? Ag. di Bianco | 01138800808 | 1,97 | PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL?ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: - Rinnovo Polizza assicurativa più bollo di circolazione - annualità 2014/2015, Scuolabus Comunale ?DS938BZ? - | DET N 122 DEL 10.9.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2014 | DOMINELLO ANTONIETTA | DMNNNT69L61D976P | 3581,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N 63 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2014 | DOMINELLO ANTONIETTA | DMNNNT69L61D976P | 3581,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N 63 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/08/2014 | HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 1249,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1273 DEL 26/09/2014 | DETERMINA N. 26 DEL 25/07/2014 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/07/2014 | dott.ssa Varcasia Franca | VRCFNC69A65L124V | 2924,49 | Liquidazione fattura n. 05 del 23/07/2014 al Revisore dei Conti D.ssa Varcasia periodo gennaio-giugno 2014 | DETERMINA LIQ. N. 25 DEL 23/07/2014 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2014 | GENERTEL S.P.A. | 00707180329 | 1543,00 | PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL?ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE:Rinnovo Polizza assicurativa annualità 2014/2015 Mezzo Comunale ?Iveco? - RC 519210Impegno di spesa e liquidazioneCodice CIG: Z9C0D32521 | DET UFF TEC N 100 DEL 21.7.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | Eurochimica srl | 04858301007 | 1570,00 | PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL?ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: - PRESA ATTO RISULTANZE PROCEDURA PER IL SERVIZIO PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED ATTIVITA? DI EMERGENZA SANITARIA. DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DE | DET IMP SPESA N 81 DEL 26.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2014 | Impianti Elettrici del Geom. Antonio Pedullà | 02520250800 | 4543,00 | Interventi Straordinari ed urgenti da eseguirsi sull?impianto di pubblica illuminazione urbana: ? Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutrice; | DET IMP SPESA N 91 DEL 27.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/07/2014 | EDIL SANTA VENERE di Minnici Francesco | 02229160805 | 1818,18 | Intervento straordinario di Messa in sicurezza della strada Comunale denominata Petrusa: Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutrice; CIG: ZD10FFC230 | Det Imp Spesa n 92 del 27.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 30/06/2014 | A.T.M. DI MORABITO GIUSEPPE E FIGLI SNC | 02271180800 | 4510,00 | Intervento straordinario di sostituzione condotta idrica urbana area case popolari di via Faccioli, - Intervento straordinario di pulitura vallone ?Donna Vanna? Località Madonna delle Grazie posto a valle dell?impianto di depurazione com.le; Impegno di Spesa ed individuazione impresa esecutri | Det. Impegno Spesa n 88 del 27.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/06/2014 | ASED srl | 01215350800 | 3000,00 | SERVIZIO TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL TIPO IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, FORNITURA A NOLO DI N° 2 CASSONI DA 30 mc CAD.: ? Servizio in affidamento diretto all?Azienda ASED SRL; ? Impegno di Spesa per il periodo GIUGNO/AGOSTO | DETERMINA IMP SPESA N 65 DEL 20.5.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/06/2014 | WIT ITALIA s.a.s. | 02783330802 | 2400,00 | RICARICA VOIP DEGLI UFFICI COM.LI; Impegno di Spesa per complessivi ? 2.400,00 IVA compresa al 22%, ed Individuazione Ditta Fornitrice del servizio; Codice CIG:Z6B0FD2091 | DET IMP SPESA N 79 DEL 24.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/06/2014 | WIT ITALIA s.a.s. | 02783330802 | 23400,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA?- IMPEGNO DI SPESA - Codice CIG. ZBE0FCB489 | DET N 77 DEL 18.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/06/2014 | DITTA TINN SRL | 00984390674 | 2281,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 30/05/2014 | DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 3 DEL 25/02/2014 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/06/2014 | ENI SPA | 00484960588 | 2000,00 | Acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP; Impegno di spesa per complessivi ? 2.000,00 - ENI SpA Agenzia di Catanzaro; CODICE CIG: Z8E0E60ED5 | DET IMPEGNO SPESA N 32 DEL 20.3.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 12/06/2014 | DBM INTERNATIONAL | 02636280790 | 3294,00 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL TIPO PORTA A PORTA CON IL PERSONALE INTERNO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO ? ACQUISTO SACCHETTI PER CARTA E MULTIMATERIALE TRAMITE IL PORTALE ?ACQUISTINRETE.IT? DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Individuazione ditta fornitrice; | DET. IMPEGNO SPESA N 39 DEL 28.3.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 12/05/2014 | EUROCHIMICA S.R.L. | 01513170801 | 2090,00 | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N° 49 DELL?11.4.2014 - SERVIZIO DI RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ? CIG: ZD10ED7C5F ? SERVIZIO DI RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ? CIG: ZB20ED6840 - Impegno di Spesa ed individuazione Ditta esecutrice? | DET. N 51 DEL 16.4.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/05/2014 | EUROCHIMICA SRL | 04858301007 | 1650,00 | SERVIZIO DI RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, 15.4.2014: Approvazione preventivo, Impegno di Spesa ed individuazione Ditta esecutrice; CIG ZD60EC9E2C | DET N 49 DEL 14.4.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/05/2014 | Arch Nicola Minasi | MNSNCL56C16G288U | 7650,00 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - L R n° 47/2011 ? Intervento di ripristino e messa in sicurezza della strada rurale denominata Carrone: ? Conferimento Incarico per l?esecuzione di servizi tecnici di architettura ed ingegneria; | DETERMINAZIONE A CONTRARRE N 48 DEL 11.4.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 06/05/2014 | VERDE NATURA SRL | 02730880800 | 1744,60 | PROCEDURA IN ECONOMIA PER L?ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO PER L?INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA RETE IDRICA IN L.TA? SAN GIOVANNI. Presa Atto Risultanze Procedura per la fornitura del materiale idrico, per complessivi ? 1.430,00 oltre IVA; CODICE CIG: 5129298E99?. | DET A CONTRARRE N 40 DEL 28.3.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/04/2014 | Ecologia Oggi s.p.a. | 00897240792 | 4770,00 | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI, NONCHE? LA FORNITURA DI CONTENITORI OMOLOGATI DA LT 208: ? Approvazione preventivo, Impegno di Spesa ed individuazione Ditta esecutrice; | DET IMP SPESA N 53 DEL 17.4.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2014 | ARCH. ANTONIO D. PRINCIPATO - GEOM PAOLO BARTOLO | PRNNND67H19F112S - BRTPLA66L29B718G | 14807,28 | CONFERIMENTO INCARICO A FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE IN RELAZIONE ALL?AVVISO ESPLORATIVO DEL 11 LUGLIO 2013 PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL?AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L?ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL SEGUENTE INTERVENTO: ? Progetti Integrati di Sviluppo Locale P | DELIBERA DEL SINDACO N 45 DEL 6.6.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/04/2014 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | 1490,00 | Impegno spesa per Acquisto Materiale di Cancelleria per gli Uffici comunali, tramite il sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, ?Acquistinretepa?: Impegno di Spesa ; Individuazione Azienda fornitrice; Codice Cig: Z450D58033, | DET IMP SPESA N 01 DEL 16.1.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/04/2014 | ASED SRL | 01215350800 | 2000,00 | SERVIZIO TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL TIPO IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, FORNITURA A NOLO DI N° 2 CASSONI DA 30 mc CAD.: ? Servizio in affidamento diretto all?Azienda ASED SRL; Impegno di Spesa per il periodo APRILE/MAGGIO 201 | DET IMP SPESA N 46 DEL 3.4.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/04/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 4000,00 | FORNITURA RETE TELEFONICA TELECOM ANNO 2014: ? Impegno di spesa per complessivi ? 4.000,00 ? CIG:Z620EA0F54 | DET IMP SPESA N 17 DEL 15.2.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 01/04/2014 | Coim Idea sede legale Polistena | 01349080802 | 1525,00 | Liquidazione fattura | Delibera della giunta municipale n° 58 del 10-02-2011 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2014 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 29500,00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ANNO 2014: Impegno di spesa per complessivi ? 29.500,00 - CIG: ZAC0E94E83 | DET IMP SPESA N 14 DEL 7.2.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 25/03/2014 | DITTA MORABITO SERRAMENTI DI MORABITO DOMENICO | 02296630805 | 1243,00 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO CON RELATIVA SERRATURA E SOSTITUZIONE STECCHE AVVOLGIBILI, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE: Imp spesa ed individuazione Ditta Esecutrice ? CIG: Z700DC4483 | DET IMPEGNO SPESA N 11 DEL 4.2.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/03/2014 | Ditta Eurochimica srl | 04858301007 | 1100,00 | SERVIZIO STRAORDINARIO DI NOLO MEZZO COMPATTATORE A CALDO PER IL TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU., PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI SIDERNO: Impegno di Spesa ? 1.100,00 ed individuazione Ditta Esecutrice | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N 29 DEL 14.3.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2014 | ditta AGOSTINO AUTOSPURGO | GSTVCN48P08E956O | 1500,00 | PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL?ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: - PRESA ATTO RISULTANZE PROCEDURA PER IL SERVIZIO AUTOSPURGO PER LA PULIZIA E LO STURAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE, ANNUALITA? 2014, | DET IMP SPESA N 27 DEL 11.3.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/03/2014 | DITTA LAVORAZIONI IN FERRO DI GORI ROSA | DGRRSO65L59B718W | 2604,86 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE RURALE DENOMINATA CANALO-GNURA ELENA: RIFACIMENTO GRATA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE - ATTRAVERSAMENTO STRADALE | DET IMP SPESA N 10 DEL 4.2.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/03/2014 | Ti-Effe Service s.a.s. | 02324540802 | 1405,00 | LAVORI IN ECONOMIA ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L?ESCUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: Approvazione e Liquidazione Fattura n° 11 per complessivi ? 1.405,00 iva compresa al 10%, per la pulizia della sede della Scuola Materna; | det imp spesa n 91 del 10.10.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2014 | DITTA TINN SRL TERAMO | 00984390674 | 2262,70 | DETERMINA N. 3 DEL 25/02/2014 | CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 DITTA TINN. - IMPEGNO DI SPESA | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2014 | MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL | 01436910671 | 1350,00 | DETERMINA N.2 DEL 25/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA - SPEDIZIONE AVVISI TARES | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2014 | DOTT.SSA FRANCA VARCASIA | VRCFNC69A65L124V | 3008,95 | DETERMINA N.1 DEL 20/02/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2014 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/02/2014 | VIFRAN srl | 02655510804 | 8740,44 | Interventi di potenziamento dell'acquedotto rurale Canalo Madonna delle Grazie | delibera del Sindaco n 42 del 31.8.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/02/2014 | BARTOLO ANTONIO STEFANO ENI SPA | 02506300801 | 1097,00 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI | DET N 140 DEL 31.12.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/02/2014 | Geologa Elena Scordino | SRCLNE71S48F112R | 1635,00 | Programma OO.PP. di cui alla LR n 24/87 - LR 47/2011 Interv di Adeguamento e Ampl Area Cimiter. - Conferimento Incarico prestaz Specialistiche Serv. Professionali di Geologia al Geolologo Elena Scordino | DET CONFERIM INCARICO N 22 DEL 25.2.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2014 | BARTOLO ANTONIO STEFANO ENI SPA | 02506300801 | 1516,00 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU. E PORTA A PORTA CON L?UTILIZZO DI PERSONALE ESTERNO E DEL MEZZO COMPATTATORE DI PROPRIETA? COMUNALE - FORNITURA GASOLIO | DET N 139 DEL 31.12.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/02/2014 | Officina Meccanica CAR.MA. di Carneli Massimo | CRN MSM 71D23 I198S | 2555,90 | VEICOLO MEZZO COMPATTATORE TIPO EFFEDI TSHT35 CB, targa CN667YV: INTERVENTO DI RIPARAZIONE | DET IMP SPESA N 03 DEL 17.1.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/02/2014 | CO.GE.PO. srl | 02459250805 | 140290,81 | Piano Strategico Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico ? Annualità 2008 ? Lavori di Consolidamento del Centro Abitato: CIG: 0567063330 ? CUP B62J09000250001 | Det n 86 del 8.8.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 30/01/2014 | DITTA ROMEO COSIMO VINCENZO - P.P. SCAVI DI PACIALEO FRANCESCO | 02257700803-02764030801 | 11116,89 | Interventi di manutenzione straordinaria delle aule ubicate nel plesso Scolastico C. Alvaro e Adeguamento locali destinati ad ospitare temporaneamente la Scuola Materna; | Det Imp Spesa n 110 del 15.10.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/01/2014 | ASED srl | 01215350800 | 4000,00 | SERVIZIO TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL TIPO IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, FORNITURA A NOLO DI N° 2 CASSONI DA 30 mc CAD.:Servizio in affidamento diretto all?Azienda ASED SRL; Impegno di Spesa per il periodo gennaio / marzo 2014 | det imp spesa n 7 del 29.1.2014 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/01/2014 | Arch Giulio Di Gori R.U.P. | DGRGLI70H22F112N | 399,00 | DET N 4 DEL 24/01/2014 | L. R. n° 9/2007 ? Intervento di ripristino della Viabilità Rurale Comunale ? Opere di adeguamento della strada rurale denominata Lacco la Bate: Liquidazione Competenze del RUP | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/01/2014 | Arch Giuseppe Demeca - Studio Tecnico Associati Alafaci | 00707110805 - 0070711805 | 10824,46 | Det n 5 del 24/01/2014 | Legge Regionale N 24/85 ? L R n° 19/2009 - Lavori di Riqualificazione urbana ed arredo del centro storico: ? Liquidazione competenze tecniche di Progettazione e Coordinamento alla Sicurezza in fase progettuale; | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/01/2014 | Ditta Butan gas | 00894461003 | 3600,00 | FORNITURA G.P.L. PER RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FACCIOLI - ANNUALITA? 2013/2014 - IMPEGNO SPESA ed INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE; - CODICE CIG: Z9C0D32521 | Determina Imp Spesa n 117 del 15.11.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/01/2014 | Ditta Impianti elettrici Pedullà Geom Antonio | PDLNTN88E04H224O | 2200,00 | Addobbi Natalizi in occasione delle festività 2013/2014, Impegno di Spesa ed Individuazione Ditta Fornitrice. -CIG: ZA10D2A9F5- | DETERMINA IMPEGNO SPESA N133 DEL 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/01/2014 | ENI SPA | 00484960588 | 2000,00 | Acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP; Impegno di spesa | Determina Imp spesa n 114 del 25.10.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 31/12/2013 | ?DANIELE Giuseppe? - ?EDIL MERICI SRL? - ?F.LLI CAPOGRECO snc di Capogreco Domenico? - ?VERDE NATURA srl? | 02254760800 - 02355580800 - 00330510801 - 02730880800 | 1,89 | ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI SULLA RETE IDRICA URBANA E RURALE. Impegno di Spesa per complessivi ? 1.892,50;Individuazione ditte fornitrici; CODICE CIG: 5129298E99 | DET IMP SPESA UFF TEC N 142 DEL 31.12.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2013 | Ditta P.P. Scavi di Pacialeo Francesco, Ditta Romeo Cosimo Vincenzo | 00707110805, 02257700803 | 11116,89 | Interventi di manutenzione straordinaria delle aule ubicate nel plesso Scolastico C. Alvaro e Adeguamento locali destinati ad ospitare temporaneamente la Scuola Materna; Approvazione e Liquidazione Fatture i | Det Imp Spesa n 110 del 15.10.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/12/2013 | Impianti Elettrici Pedullà Geom Antonio | 02520250800 | 1692,37 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMMINAZIONE: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40/2013 ? IMPORTO COMPLESSIVO Euro 1.692,37 ? PERIODO II° SEMESTRE 2013- | Det Impegno Spesa Uff tecnico n 152 del 31.12.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 13/12/2013 | Arch Giovanni Centorrino, Arch Rocco Di Gori | 02573490832, 01174740801 | 8443,80 | Lavori messa sicurezza dell'edificio scolastico C. Alvaro - Scuola Elementare di via Corridoni - Legge 289/2002 - II° Stralcio - Approvaz Atti Contabili allo Stato Finale, Approvaz Certif Regolare Esecuzione, Liquidaz comp tecniche di Direz lavori, Contab. Certif Reg Esecuz e Collaudo Statico. | Determina sett tecnico n 95 del 10.8.2007 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2013 | Wit Italia s.a.s. | 02783330802 | 2820,53 | ?Acquisto, Fornitura e Montaggio di N 3 PC, N° 1 MONITOR E N° 1 HD PORTATILE PER L?UFFICIO TECNICO E DI RAGIONERIA?: Approvazione e Liquidazione Fattura n 2/2013, per importo complessivo di ? 2.820,53; Società Wit Italia s.a.s., con sede a Bianco?. | Detimp Spesa Uff Tec. n 116-2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2013 | Netcom s.a.s. | 02457810808 | 1192,64 | FORNITURA SERVIZIO RETE INTERNET WADSL, CANONE ANNUALITA? 2013, PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLO S.CO.ME.V (STUDIO COMUNALE MEDICI VOLONTARI), ? Approvazione e Liquidazione Fatture periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2013, per importo complessivo di ? 1.192,64 | Det Imp Spesa Uff Tez n 139-2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2013 | Ciemme sas - | 08276330969 - | 4378,00 | LAVORI IN ECONOMIA ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L?ESCUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE: - PRESA ATTO RISULTANZE PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNUALITÀ 2013/2014; - Impegno di Spesa ed Individuazione Ditta esecutrice del ser | DET UFF TEC N 121 DEL 26.11.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2013 | Ditta Verde Natura srl | 02730880800 | 4143,26 | Determina Uff. Tec. n° 82 del 29.7.2013 | Interventi di potenziamento dell?acquedotto rurale Canalo Madonna delle Grazie : ? Approvazione e Liquidazione Fatture n° 049 del 30.7.2013, n° 058 13.09.2013 ? Ditta VERDE NATURA srl | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2013 | ASED srl | 01215350800 | 7231,80 | ?SERVIZIO TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL TIPO IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, FORNITURA E POSIZIONAMENTO CASSONI: Approvaz e Liquidaz Fatture periodo Giugno-Ott 2013 | Determina Impegno spesa n 151 del 31.12.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/11/2013 | VOCE LUCIA ILENIA | VCOLLN41L56D976B | 968,80 | INSEGNANTE | Regolamento per l?affidamento degli incarichi di collaborazione , di studio o di ricerca, di consulenze a soggetti estranei all?Amministrazione?; deliberazione del C.C. n.55/2010 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2013 | Wit Italia s.a.s. | 02783330802 | 2820,54 | Impegno spesa per Acquisto N 3 PC, N° 1 MONITOR E N° 1 HD PORTATILE per l?Ufficio Tecnico e di Ragioneria?: ? Impegno di Spesa per complessivi ? 2.820,54; Individuazione Azienda fornitrice; | Det Imp Spesa n 116-2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/10/2013 | Ti-Effe Service sas | 02324540802 | 1760,00 | LAVORI IN ECONOMIA ART.5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE:INTERVENTO PER LA DISINFESTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DELLE VIE URBANE, PERIODO ESTIVO 2013- Approvazione E Liquidazione Fattura N 153/2013- Impresa TI-EFFE SERVICE di Cidoni Maria & | Det Impegno Sp. Uff Tec n 36 del 09/05/2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/10/2013 | VOCE LUCIA ILENIA | VCOLLN41L56D976B | 484,40 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE | Regolamento per l?affidamento degli incarichi di collaborazione , di studio o di ricerca, di consulenze a soggetti estranei all?Amministrazione?; deliberazione del C.C. n.55/2010 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/10/2013 | Ditta P.P. Scavi di Pacialeo Francesco, Acquistinrete | 00707110805 | 11800,00 | Interventi di manutenzione straordinaria delle aule ubicate nel plesso Scolastico C. Alvaro e Adeguamento locali destinati ad ospitare temporaneamente la Scuola Materna; CIG: Z9C0CE8A9B ? Approvazione Perizia Tecnica ?Impegno di Spesa ?Individuazione Impresa esecutrice | Delibera del Sindaco n 68/2012 e Perizia tecnica | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/10/2013 | DBM INTERNATIONAL | 02636280790 | 3639,08 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ? RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL TIPO PORTA A PORTA, - ACQUISTO SACCHETTI PER RD E RR.SS.UU. TRAMITE ACQUISTINRETE -? Approvazione e Liquidazione Fattura n 489/00/2013, per un importo complessivo di ? 3.639,08 IVA compresa al 21%, -Ditta DBM INTERNATIONAL | Det. Imp. Spesa S.T. n 54 del 14.6.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 07/10/2013 | Eurochimica srl | 01513170801 | 1200,00 | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARAFFA DEL BIANCO E SANT?AGATA DEL BIANCO DEL 4.10.2013: | Det imp spe Ufficio Tecn n 101 del 2.10.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/10/2013 | Alunni frequentanti la scuola media Statale C. Alvaro Caraffa del bianco Istituto comprensivo di Bainco | codice iban dei beneficiari | 2,23 | Contributo fornitura libri di testo in attuazione della legge Regionale 448/98 art.27 | Legge Regionale 448/98 art.27 Bando emanato dalla regione calabria | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/10/2013 | Eurochimica s.r.l. | 01513170801 | 1452,00 | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARAFFA DEL BIANCO E SANT?AGATA DEL BIANCO-Approvazione e Liquidazione Fattura n 99/S - 2013, per un importo complessivo di ? 1.452,00 IVA COMPRESA - Ditta EUROCHIMICA S.R.L. con sede a Bosco S.Ippolito - Benestare | Det. S.T. imp Spesa n 72 del 19.7.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/10/2013 | EUROCHIMICA srl | 01513170801 | 2,45 | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARAFFA DEL BIANCO E SANT?AGATA DEL BIANCO-? Impegno di spesa Approvazione preventivo ed Individuazione Ditta esecutrice; | Det. S.T. Imp Spesa n 72 del 19.7.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/09/2013 | FINASS CONSULT SRL | 01138800808 | 1,54 | DET. IMP SPESA E LIQUIDAZ. UFF TECNICO N 92 DEL 16.9.2013 | VEICOLO SCUOLABUS MERCEDES BENS, TARGA DS938BZ- RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO SETTEMBRE 2013/SETTEMBRE 2014. | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/09/2013 | Coim Idea sede legale Polistena | 01349080802 | 635,25 | liquidazione fattura alla Coim Idea acconto e compenso nucleo di valutazione per i mesi di gennaio e febbraio 2013 | Delb GM n° 58del 10/2011 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/09/2013 | Dott.ssa Voce Lucia ILenia | VCOLLN84P46D976M | 9400,00 | Contratto di lavoro a tempo determinato figura professionale per alunni diversamente abili anno scol 2013- 2014 impegno di spesa | Delib CC n° 15/2013 e Delib del Sindaco n° 61 del 24 luglio 2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/08/2013 | Impresa Guerrisi & Tripodi srl | 02046880809 | 50710,00 | Det.Uff Tecnico n 89 del 20.8.2013 | Legge reg. n 24/87 - LR n 7/06 - Lavori di Riqualificazione urbana: Approvazione atti contabili al I° SAL dell'Impresa Guerrisi & Tripodi srl - Liquidazione fattura n 86/2013. | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 10/08/2013 | CO.GE.PO. SRL Costruzioni Generali- Trasporto C.T. | 02459250805 | 168124,00 | Piano Strategico Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico ? Annualità 2008 ? Lavori di Consolidamento del Centro Abitato: CIG: 0567063330 ? CUP B62J09000250001- ? Approvazione Atti contabili al I° SAL - ? LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA FATTURA N° 19/2013. | Det Sett Tecnico n 86 del 08.08.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | PROCEDURA APERTA | |
| 25/07/2013 | ASED S.R.L. con sede a Melito P.S. (R.C.) | 01215350800 | 2411,20 | SERVIZIO TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL TIPO IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, FORNITURA E POSIZIONAMENTO CASSONI, PERIODO APRILE-MAGGIO 2013 | Determinazione S.T. Impegno di spesa n° 151 del 31.12.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2013 | Ditta ?TUBISIDER SpA? - Ditta ?STEMAG srl? | 01441400783 - 02253890806 | 9219,10 | Interventi urgenti di messa in funzione dell?impianto di depurazione comunale sito in L/tà Madonna delle Grazie - CIG: 5052795257 CUP: B69E13000360004 | Det. Imp. Spesa Uff. Tecnico n 12 del 18.3.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/07/2013 | dott. Franca Varcasia | VRCFNC69A65L124V | 2474,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 17/07/2013 | DELIBERA C.C. N. 5 DEL 04/042013 | UFFICIO RAGIONERIA | MONTELEONE VINCENZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/07/2013 | Azienda AnalistGroup | 02221850643 | 1491,00 | Fornitura di attrezzature informatiche per ufficio tecnico: ? Conferma Impegno di Spesa e Individuazione Aziende per la fornitura; CUP B69G13000130004 ? CIG 5198010D89: | Determina Imp. Spesa uff. Tecnico n 142 del 28.12.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/07/2013 | IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA? GEOM. ANTONIO | PDLNTN88E04H224O | 1692,37 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMMINAZIONE annualita' 2013 - I° SEMESTRE | Determina Impegmo Spesa Ufficio Tecnico n 152 del 31.12.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/07/2013 | A.T.M. Autotrasporti ? Movimento Terra Lavori Edili e Stradali di Morabito G. & Figli snc | 02271180800 | 1452,00 | Interventi di pulitura del vallone denominato Madonna delle Grazie posto al di sotto dell?Impianto di Depurazione | Det. imp. sp. uff tecnico n 38 del 9.5.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/07/2013 | GENERTEL S.P.A. | 00171820327 | 1550,00 | Automezzo comunale ?IVECO? ? RC 519210: - Rinnovo assicurazione annualità 2013/2014; | DET UFFICIO TECNICO N 69 DEL 15.7.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/07/2013 | DITTA ANALIST GROUP - MAGGIOLI SPA | 02221850643 - 02066400405 | 1500,00 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L?UFFICIO TECNICO | DET IMPEGNO SPESA N 142 DEL 28.12.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2013 | Agostino Calcestruzzi S.A.S. DI Agostino Fabio | 02691130807 | 9542,50 | INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ? URBANA E RURALE ? ?Strada Gnura Elena, Curva incrocio Santuario Madonna delle Grazie, Strada Comunale Faccioli tratto adiacente la Scuola Materna? : | determina settore tecnico n 108 del 27.11.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/07/2013 | ASED SRL | 01215350800 | 8200,00 | SERVIZIO TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL TIPO IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, FORNITURA A NOLO DI N° 2 CASSONI DA 30 mc CAD.: Servizio in affidamento diretto all?Azienda ASED SRL; Impegno di Sp per il periodo giugno/dicembre 2013 | Determina Uff Tecnico Impegno Sp. n 61 del 3.7.2013 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/06/2013 | Ristorante "la Torr" di Di Gori Rosa, siata in via Rione Torre - Caraffa del Bianco-RC | DGRRSO65L59B718W | 1,94 | Refezione scolastica scuola materna Comunale anno 2012 -2013 Liquidazione fattura mese di maggio 2013 alla Pizzeria la Torre di DI GORI ROSA | Refezione scolastica scuola materna Comunale -anno 2012-2013 liquidazione fattura mese di maggio 2013 alla Pizzeria la Torre di DI GORI ROSA | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MICHELE GERMANO' | PROCEDURA APERTA | |
| 21/06/2013 | Agostino Calcestruzzi s.a.s. di Agostino Fabio | 02691130807 | 10164,60 | INTERVENTI SU STRADE RURALI COMUNALI PER ? 35.000,00 - INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE URBANA E RURALE, ?Strada San Giovanni? | Determina Settore Tecnico n 108 del 27.11.2012 | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/05/2013 | Ti-Effe Service s.a.s. Impresa Pulizie-Forniture-Manutenzioni di Cidoni Maria & C. | 02324540802 | 1760,00 | Det. Imp Spesa Settore Tecnico n 36 del 9.5.2013 | LAVORI IN ECONOMIA ART. 5 COMMA 4/B DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L?ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PROVVISTE:INTERVENTO PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DELLE VIE URBANE, PERIODO ESTIVO 2013 - Impegno di spesa ed Individuazione Ditta esecutrice. | UFFICIO TECNICO | DI GORI GIULIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Titolo
Comune Caraffa del Bianco (Rc)
